蜀道装备公司聚力推进合规内控体系建设
文章来源: 发布时间:2022.12.29 阅读次数:308次

今年以来,蜀道装备公司深入贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险、推动高质量发展的战略部署,围绕十四五战略规划,以风险控制为导向,以业务流程为依托,以内控合规管理为抓手,汇众智、聚合力,着力打造以风险为导向、以合规为底线、以内控为核心的合规内控体系,不断夯实高质量发展根基。

全维度打造内控设计。加强合规内控体系建设顶层设计,从优化治理结构到重塑规章制度体系,自上而下逐层明晰业务逻辑。公司上下高度重视、积极参与,协力完成部门规章制度整理汇总102份,外部法规收集200余份,具体业务流程描述126项,初步形成公司合规内控信息库。同时自下而上逐级开展分析评估,通过对公司16个职能部门业务进行穿行测试、现场考察及访谈,再次梳理126条内控管理流程,初步明确了249条流程风险,并围绕20个核心内控板块建立了问题清单,打造了全维度内控业务流程框架。

全业务主抓重点领域。坚持从业务实际出发,牵住项目管理这个“牛鼻子”,以重点领域、重点环节带动全业务体系建设。选取公司具有代表性的重点项目,分解项目管理各环节,把合规内控管理覆盖至上下游产供销全流程。从上游的工艺设计、销售成本预算到生产制造,以及下游采购管理和成本执行管控等方方面面,多措并举合力查漏补缺,提升项目管理能力,提出了多条管理优化思路,确保合规内控建设有的放矢。

全队伍厚植合规文化。坚持外规内化、合规内控有机结合,注重公司全员合规文化的培育。积极发挥各部门合规内控专员的辐射作用,加强法律法规和内控流程培训宣传,各部门管理人员培训考核合格率均达到90%以上,切实树牢全员合规意识。高度重视法治宣传环境建设,结合开展“八五”普法宣传、“宪法周”等活动,努力推动合规理念“内化于心、固化于制、外化于行。公司员工积极通过“轻学堂”远程教育参加集团“合规宣传月”线上培训,进一步营造了学法、用法、依法、守法的浓厚学习氛围。

下一步,蜀道装备公司将持之以恒推进合规内控与公司中心工作有机融合,实现“同研究、共部署、齐推进”,打造更科学、更健康、更完善的合规内控新体系!